| 024/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 513,14 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 035/22 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
660,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 028/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
258,19 € |
26.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 026/22 |
nákup tovaru - páska BROTHER, USB kľúč |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
89,73 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 030/22 |
zdravotnícky materiál - náplne do lekárničiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
110,40 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 025/22 |
dodávka - zemiaky 20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 027/22 |
dodávka tovaru - rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
528,00 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 022/22 |
kontrola, nastavenie a príprava váh k úradnému overeniu - stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
150,00 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 020/22 |
dodávka mrazených výrobkov 18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
166,85 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 023/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.-19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
733,30 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 019/22 |
pekárenské výrobky - koláč dvojfarebný, koláč bezgl., chlieb finlandia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
40,33 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 018/22 |
servisné práce za obdobie 01.01.2022-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 021/22 |
IS CYGNUS 01-03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 013/22 |
nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 009/22 |
dodávka potravín 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
322,93 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 011/22 |
dodávka mrazených výrobkov 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
136,66 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 007/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,10 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 017/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
460,43 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 004/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
429,63 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 001/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
406,32 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
