494/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
256,56 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
488/23 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,56 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
496/23 |
dodávka kancelárskeho tovaru - valec do tlačiarne (SO02) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
86,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
491/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 907,62 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
490/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 849,21 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
489/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-746,89 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
495/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
313,88 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
493/23 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
516/23 |
RhS - platba za el. energiu 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
514/23 |
dodávka mrazených výrobkov 24.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
107,15 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
513/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-19.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 195,15 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
512/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 03.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 868,35 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
511/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 578,88 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
509/23 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia, strúhanka, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 19.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
104,67 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
510/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
532,97 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
515/23 |
dodávka tovaru - čipový prívesok (20ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
96,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
555/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 052,64 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
551/23 |
oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
479,80 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
556/23 |
nákup - materiál na pracovné terapie (hodváb) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Sivulič - Kriváň |
30292468 |
|
34,50 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
552/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, chlieb grahamový, strúhanka, koláč bezgl. 08.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
114,57 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |