| 412/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2023 - 28.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
945,68 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 413/23 |
nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 852,67 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 429/23 |
nákup - materiál na údržbu (roxor, plachta, skrutky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STAV-MAJO s.r.o. |
36506541 |
|
35,28 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 425/23 |
internet - august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 424/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,14 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 423/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 422/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,58 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 430/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.08.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 520,30 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 428/23 |
dodávka mrazených výrobkov 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,48 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 427/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
32,33 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 419/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, záviny, koláč bezglut. 30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
109,92 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 426/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 886,68 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 421/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 862,12 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 420/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
533,72 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 418/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 433/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 431/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 434/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
690,50 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 440/23 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,76 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
