| 426/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 886,68 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 421/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 862,12 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 420/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
533,72 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 418/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 433/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 431/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 434/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
690,50 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 440/23 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,76 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 441/23 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
228,67 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 435/23 |
pekárenské výrobky - šiška, koláč bezglut. 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,17 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 444/23 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,00 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 439/23 |
výmena hasiaceho prístroja a samozatvárača dverí po vykonanej kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
125,64 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 438/23 |
kontrola núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
136,50 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 437/23 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
221,30 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 436/23 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
391,10 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 443/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-09.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
326,06 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 432/23 |
RhS - výroba web stránky, presun obsahu, nastavenie servera |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
660,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 449/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 054,04 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 451/23 |
čistenie kanalizácie SO01 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
156,00 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
