| 493/22 |
jednorázové rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
198,00 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 492/22 |
dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 296,66 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 491/22 |
IS CYGNUS za 10-12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 277/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
117,31 € |
19.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 520/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.-06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 033,14 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 527/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 684,87 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 522/22 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, koláč bezgl. tvaroh. 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,01 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 518/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 724,00 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 524/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
356,51 € |
14.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 519/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
86,27 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 521/22 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 526/22 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
361,04 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 487/22 |
ručne vedený umývací automat Kärcher |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
2 640,00 € |
03.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 525/22 |
dodávka tovaru - nepremokavý podbradník 45x70 cm (100ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
600,00 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 509/22 |
internet - september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 508/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 507/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,60 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 506/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,22 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 505/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 511/22 |
nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
