| 479/22 |
oprava vodoinštalácie SO05, odsávanie a čerpanie vody SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
298,22 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 478/22 |
oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
99,48 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 473/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 921,76 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 482/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, šiška s ovoc. náplňou 22.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,96 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 484/22 |
materiál na údržbu - suchý betón, záves kĺbový, umývadlová batéria |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
239,11 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 480/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie (drev. hranoly, dosky, LAZUROL) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
134,10 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 475/22 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
229,80 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 474/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
297,46 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 481/22 |
čistiace prostriedky a plniaca hadica k umývaciemu automatu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
166,33 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 499/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 489/22 |
údržba a servis výťahov za III. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 490/22 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 485/22 |
oprava ponorného ručného čerpadla odpadových vôd - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 623,56 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 494/22 |
dodávka mrazených výrobkov 30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,82 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 495/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 277,55 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 497/22 |
IT poradenstvo a služby za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
66,00 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 496/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
947,59 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 498/22 |
aktualizácia web stránok, vytvorenie e-mailových schránok + ročný paušál za prenájom web systému 01.01.-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
352,00 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 486/22 |
internet - WiFi 15 za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 488/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.08.2022 - 27.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 225,93 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
