Faktúra č. 481/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 481/22
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a plniaca hadica k umývaciemu automatu
- Dátum doručenia: 29.09.2022
- Celková hodnota: 166,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 260/2022
- Dátum zverejnenia: 05.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260/2022 | nákup -čistiace prostriedky do podlahového stroja a hadice: Floor Pro RM 750 bez NTA 10 l - 1 ks Floor Pro Multi Cleaner RM 756 10 l - 1 ks plniaca hadica - 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov | 43967663 | 166,33 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |