| 602/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 591/23 |
nákup tovaru na údržbu - skrutkovač |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
209,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 600/23 |
dodávka mrazených výrobkov 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
235,93 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 595/23 |
nákup - PC zostava (počítač HP, monitor, klávesnica, zálož. zdroj, myš) + kancelársky balík MS Office Professional |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
1 059,71 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 601/23 |
dodávka tovaru - nástenné, stolové kalendáre na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
274,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 603/23 |
nákup tovaru - Vzorová príručka implementácie štandardov kvality |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
997,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 594/23 |
nákup zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
227,96 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 593/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 585,55 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 586/23 |
RhS - vyvolanie (výroba fotografií) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
22,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 587/23 |
oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 621,80 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 590/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 843,74 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 589/23 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
632,10 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 588/23 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
301,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 272/2023 |
RHS: vyvolanie (výroba fotografií) 88ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
22,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 274/2023 |
nákup zdravotnických potrieb:
Septoderm spray 250ml 2ks
septoderm roztok 500ml 1ks
striekačka 2ml (100ks) 1ks
Pur zelin vata 4x5cm 2ks
omnipor 2,5x5 3ks
omnipor 1,25x5 3ks
idealtex elast.12x5m
hydrofilný nesterilný 10cmx5m 6b |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
227,96 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 269/2023 |
nákup mrazen. výrobkov:
mrazená tekvica 1kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
31,46 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 268/2023 |
nákup tovaru:
soľ posypová 10kg 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
30,60 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 277/2023 |
oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 885,44 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 284/2023 |
cateringové služby-vianočný večierok pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. |
53461151 |
|
1 120,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 578/23 |
RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
