| 37/2023 |
oprava poruchy rozvodov elektrickej energie pre budovy SOO2 a SOO1 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
5 595,76 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 081/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
303,81 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 080/23 |
dodávka mrazených výrobkov 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
167,47 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 085/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľový 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
17,92 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 082/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, šiška s ovocnou náplňou 21.-23.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
92,34 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 084/23 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
227,10 € |
02.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 083/23 |
internet - WiFi15 za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 086/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,14 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 087/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2023-27.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 013,94 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52/2023 |
porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení od 20.3.2023 do 21.3.2023 pre našich zamestnancov ( Jana Bučková, Júlia Filičková) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 49/2023 |
servisný zásah na systéme EPS- výmena nefunkčných batérií v hlásičoch na budovách SOO5 a SOO6. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
107,04 € |
09.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 24/2023 |
IT služby a poradenstvo na mesiac február 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
114,00 € |
01.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 53/2023 |
nákup materiálu na opravu prádla:
ihly strojové 6 ks.,nite strojové(biela,čierna,modrá) 9 ks.,guma prádlová 1 cm- 100 m.,guma prádlová 2,5 cm- 25 m.,nitené gombíky na posteľné prádlo-50 ks.,plienkovina-10 m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
118,80 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 54/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok tmavý 60 g 75 ks
strúhanka 500 g 30 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
54,25 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 113/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
189,69 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 120/23 |
servisné práce EPS - výmena nefunkčných batérií SO05, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
107,04 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 119/23 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 115/23 |
pekárenské výrobky - záviny, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
103,16 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 114/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 941,93 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 117/23 |
elektronická licencia ESET do 15.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
480,00 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
