| 114/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,77 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 113/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,00 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 111/22 |
dodávka potravín 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
267,59 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 105/22 |
revízia, servis plynových a tlakových zariadení - kotolňa SO04+garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
375,60 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 108/22 |
zber, preprava, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 126/22 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - za 1. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 125/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 08.-10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
690,53 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 107/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
486,66 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100/22 |
IT poradenstvo a služby za 02/2022 + Kingston SSD disk na urýchlenie počítača (stravovacia prevádzka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
287,00 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 121/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 692,17 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 127/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
416,26 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 106/22 |
odborná prehliadka a skúška el. zariadení - budova SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
325,00 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 102/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2022-25.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
931,97 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 099/22 |
dodávka - zemiaky 02.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 123/22 |
oprava dverí, výmena zámku, vložky, závesov, zástrčí - budovy SO02, SO04, SO05, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
770,20 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 120/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 525,64 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 110/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
193,28 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 103/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-25.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 117,86 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 101/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška s ovocnou náplňou |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,15 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
