Faktúra č. 101/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 101/22
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška s ovocnou náplňou
- Dátum doručenia: 03.03.2022
- Celková hodnota: 37,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 55/2022
- Dátum zverejnenia: 28.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/2022 | nákup pekárenských výrobkov: šiška s ovocnou náplňou 50 g 121 ks rožok grahamový 60 g 12 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 37,15 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |