| 603/23 |
nákup tovaru - Vzorová príručka implementácie štandardov kvality |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
997,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 259/2023 |
nákup tovaru:
Vzorová príručka implementácie štandardov kvality 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
997,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 626/23 |
nákup tovaru - AEG práčka, hodinky spínacie, mobilný telefón XIAOMI REDMI |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
984,60 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 300/2023 |
nákup tovaru:
práčka AEG L7FPE plnená predom 1ks
mobil Xiaomi Redmi 9C 2ks
spínacie hodinky 1ks
nákup tovaru RHS:
kanvica Sencor 1ks
mobil Xiaomi Redmi 9C 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
984,60 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 466/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.08.2023 - 27.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
980,06 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 651/23 |
RhS - oprava kanála a vodoinštalácie pre výlevku v sociálnom zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DaFi s. r. o. |
55498710 |
|
978,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.03.2023-26.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
973,49 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 20.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
971,88 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 004/23 |
služba RAP za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 363/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.06.2023 - 28.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
962,12 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 251/2023 |
náíkup kanc.potrieb:zvýrazňovač ružový 10ks, tlač.dovolenka 10ks, etikety biela 10ks, pero gul.červené 5ks, pero gul.modré 50ks, náplň pero pilot modrá 6ks, obálka c4 25ks, pero olej smart 20ks, pero gul. zelené 5ks, pečiatka poduška 1ks, papier xerox 75k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
955,07 € |
23.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 635/23 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
955,07 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 260/2023 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v kotolni SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
954,48 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 620/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
954,48 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 266/2023 |
Objednávame si u Vás opravu kotla v kotolni SO 06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
947,28 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 621/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
947,28 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 412/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2023 - 28.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
945,68 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 133/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2023-27.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
930,48 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 333/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
928,15 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 69/2023 |
oprava ústredného kúrenia v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
908,10 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
