| 236/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 113,10 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 274/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 110,58 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 070/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.-16.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 109,79 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 627/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 093,74 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 673/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 090,42 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 660/23 |
interiérové vybavenie - klubové kreslo, klubové dvojkreslo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 080,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 310/2023 |
interiérové vybavenie:
dvojkreslo Cuba béžové 2ks
kreslo Cuba hnedá 4ks
kreslo Cuba oranžové 3ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 080,00 € |
22.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 595/23 |
nákup - PC zostava (počítač HP, monitor, klávesnica, zálož. zdroj, myš) + kancelársky balík MS Office Professional |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
1 059,71 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 273/2023 |
nákup: PC zostava
počítač HP
monitor BENQ
záložný zdroj APC
bezdrôtová sada Lenovo
externá mechanika Hitachi
kanc.balík Microsoft
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
1 059,71 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 393/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 054,99 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 449/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 054,04 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 555/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 052,64 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 047,54 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 235/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.04.2023 - 29.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 047,24 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 530/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné za obdobie 28.09.2023-30.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 045,37 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 204/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 015,01 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 087/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2023-27.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 013,94 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 294/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.05.2023 - 28.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 006,55 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 068/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 004,96 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 469/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
999,42 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
