| 196/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
772,22 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 671/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.11.2023 - 21.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
770,74 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 279/2023 |
servisné a revízne práce-odb.prehliadky a skúšky požiarnych klapiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 619/23 |
revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 295/2023 |
nákup tovaru:
plachta nepremokavá krížna 70ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DreamBed, s.r.o. |
52224201 |
|
747,60 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 656/23 |
dodávka tovaru - plachta nepremokavá (krížna) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DreamBed, s.r.o. |
52224201 |
|
747,60 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 561/23 |
servisné poplatky za tv karty + nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232/2023 |
servisné poplatky za tv. karty
nastavenie aktualizácia sat.príjimačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 206/2023 |
odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení
v RHS Lipany |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
714,00 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 485/23 |
RhS - odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
714,00 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2/2023 |
nákup ovocia a zeleniny od 3.1.2023 do 13.1.2023:
banán- 265.,jablká -73 ks.,jablká červené -22,3 kg.,
melón žltý-24,20 kg.,citrón -2,20 kg.,mandarínky 230 ks- 17,8 kg.,pomaranče- 10 ks-2.15 kg., kiwi -208 ks.,ananás- 2 ks.,
cesnak- 1 kg.,cibuľa-35 kg.,ka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
712,00 € |
02.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 011/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
712,00 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 585/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
691,63 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
690,50 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 280/2023 |
nákup materiálu na údržbu:
perlátor výtok 10ks
flexi hadička 100cm 2ks
ručná sprcha Spike 3ks
ručná sprcha Lea 6ks
tmel ceresit biely 1ks
drezová bateria Pluto 4ks
ručná sprcha Vlada 5ks
napúšťací ventil 10ks
vypúšťací ventil |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
686,52 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 632/23 |
nákup materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
686,52 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19/2023 |
oprava plynového kotla č. 2 v kotolni SOO6 v DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
685,50 € |
27.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 042/23 |
oprava plynového kotla - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
685,50 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 136/23 |
údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 296/23 |
údržba a servis výťahov za II. kvartál 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
