| 28/2023 |
nákup spojky k hydročerpadlu na malotraktor Slavia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
35,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 036/23 |
spojka - hadica k hydročerpadlu na malotraktor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
35,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 160/2023 |
nákup materiálu na údržbu:
roxor 12 6m/CK - 3 ks
plachta 2x3/150 g - 2 ks
skrutky SW4,8*35Zn - 100 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STAV-MAJO s.r.o. |
36506541 |
|
35,28 € |
01.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 429/23 |
nákup - materiál na údržbu (roxor, plachta, skrutky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STAV-MAJO s.r.o. |
36506541 |
|
35,28 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 229/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50g 1ks
rožok grahamový 60g 10ks
šiška s ovocnou naplňou 50g 98ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,96 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 539/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška, koláč bezgl. 03.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,96 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 94/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezl.muffin kakaový 2ks/60 g 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 101 ks
rožok grahamový 60 g 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,67 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 125/2023 |
nákup OOPP:
pracovné rukavice 10 párov
pracovní rukavice 3 páry
štít ochranný 1 ks
náhlavný kríž 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
38,30 € |
13.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 276/23 |
nákup OOPP - pracovné rukavice, štít ochranný, nahlavný kríž |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
38,30 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 527/23 |
RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
38,40 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 372/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,41 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 204/2023 |
zaškolenie obsluhy (zamestnancov DSS)pre vykonanie
denných a mesačných kontrol systému EPS. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
40,80 € |
26.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 483/23 |
zaškolenie obsluhy EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
40,80 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 105/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks 50 g 37 ks
rožok tmavý 60 g 76 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
42,07 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 260/23 |
pekárenské výrobky - rožok tmavý, pagáč škvarkový 26.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
42,07 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
chlieb grahamový 500 g 2 ks
koláč dvojfarebný 450 g 16 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
42,97 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 145/2023 |
nákup hygienických prostriedkov:
hygienický bezoplachový roztok 5 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
43,18 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 336/23 |
dodávka tovaru - hygienický, dezinfekčný roztok 5l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
43,18 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 313/23 |
internet (RhS Lipany) za obdobie 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 462/23 |
RhS - internet za 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
