| 272/2023 |
RHS: vyvolanie (výroba fotografií) 88ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
22,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 291/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s náplnou tvarohovou (2ks)/50g 1ks
šiška s náplňou tvaroh. 50g 60ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,18 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 664/23 |
pekárenské výrobky - šiška, koláč bezgl. 18.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,18 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/2023 |
dodávka minerálnej vody Savior galon 18,9 l - 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 254/23 |
dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/2023 |
nákup pramenitej vody Savior galon 18,9 l 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
03.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 376/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 679/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,04 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 199/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk Noger toffi 90 ml 25 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
23,40 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 452/23 |
mrazené výrobky - nanuk Nogger 22.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
23,40 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 207/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
koláč bezgl.s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 64 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,56 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 488/23 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,56 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 596/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,78 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 434/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 024/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 069/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 360/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 187/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 66 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,17 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
