245/2022 |
nákup materiálu na údržbu:
suchý betón SAKRET BE 08 25 kg- 16 ks
záves kĺbový 60 - 6 ks
batéria umývadlová stojan.ARIES 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
239,11 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
476/22 |
oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
286,56 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
483/22 |
nákup tovaru - plášť + duša RUBENA na invalidné vozíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CEDOOR, s.r.o. |
46396748 |
|
94,20 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
479/22 |
oprava vodoinštalácie SO05, odsávanie a čerpanie vody SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
298,22 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
478/22 |
oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
99,48 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
473/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 921,76 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
482/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, šiška s ovoc. náplňou 22.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,96 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
484/22 |
materiál na údržbu - suchý betón, záves kĺbový, umývadlová batéria |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
239,11 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
480/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie (drev. hranoly, dosky, LAZUROL) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
134,10 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
475/22 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
229,80 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
474/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
297,46 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
481/22 |
čistiace prostriedky a plniaca hadica k umývaciemu automatu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
166,33 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022 |
nákup košov do umývačky riadu v kuchyni DSS:
kôš do umývačky riadu 50 x 50 cm na príbory 2 ks
kôš do umývačky riadu 50x50cm na taniere 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
57,12 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
269/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté Mišove maškrty 1 kg 20 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 30 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
172,35 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
267/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
chlieb grahamový 500 g - 17 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,01 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
268/2022 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1 kg 13 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
86,27 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
262/2022 |
nákup tovaru na invalidné vozíky:
plášť RUBENA 24x1 3/8 1/4 V 23- 6 ks
duša RUBENA 24x1x1 3/8 klasický ventil - 6 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CEDOOR, s.r.o. |
46396748 |
|
94,20 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
261/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove maškrty 1 kg- 40 kg
mrazené pirohy plnené ovocnou plnkou 1 kg - 5 ks
mrazená tekvica 1 kg - 12 kg
mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg- 10 kg
mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvar |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,82 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
264/2022 |
aktualizácia web stránok a vytvorenie e-mailových schránok. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
102,00 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
263/2022 |
nákup jednorázových rukavíc nitrilových /100 ks
50 krabičiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
198,00 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |