| 177/22 |
servisné práce za obdobie 01.04.2022-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 018/22 |
servisné práce za obdobie 01.01.2022-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 621/22 |
servisné poplatky za tv karty+nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 266/22 |
servisná prehliadka osobného motorového vozidla Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
231,50 € |
31.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 145/2022 |
servisná prehliadka ( po 30.000 KM/2 ROKY)služobného motorového vozidla TOYOTA Auris TS 5W5,EČV: SB525CA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
231,50 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 089/22 |
servis, úprava skladov v IS CYGNUS (na diaľku) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
144,00 € |
25.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 297/22 |
seminár - Manažment kvality v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
390,00 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 487/22 |
ručne vedený umývací automat Kärcher |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
2 640,00 € |
03.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 246/2022 |
ročný prístup od 23.10.2022 do 22.10.2023-Verejná správa SR
ročný prístup od 23.10.2022 do 22.10.2023-EPI
Právny systém Basic |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
365,70 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 452/22 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI Právny systém Basic 23.10.2022-22.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
365,70 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 157/2022 |
revízie plynových a tlakových zariadení a servisné prehliadky v kotolniach SO O1.,SO O2.,SO O3.,SO 05,
SO 06
a revízie plynových spotrebičov v práčovni a kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
3 469,20 € |
03.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 318/22 |
revízie plynových a tlakových zariadení - SO01, 02, 03, 05, 06 (kuchyňa+práčovňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
3 469,20 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44/2022 |
revízia-odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v budove SOO4 a garáží |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
325,00 € |
15.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 105/22 |
revízia, servis plynových a tlakových zariadení - kotolňa SO04+garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
375,60 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 33/2022 |
revízia plynových a tlakových zariadení a servis v kotolni budovy SOO4 a garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
375,60 € |
08.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 591/22 |
revízia elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
198,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 300/2022 |
revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v budovách DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
198,00 € |
04.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 121/2022 |
revízia elektrickej inštalácie v mokrom prostredí-priestory práčovne a kuchyne DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
326,00 € |
13.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 255/22 |
revízia elektrickej inštalácie - práčovňa SO02, kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
326,00 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 510/22 |
priemyselná sušička bielizne PRIMUS T11 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
8 578,09 € |
06.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
