| 498/22 |
aktualizácia web stránok, vytvorenie e-mailových schránok + ročný paušál za prenájom web systému 01.01.-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
352,00 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 497/22 |
IT poradenstvo a služby za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
66,00 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 496/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
947,59 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 495/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 277,55 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 494/22 |
dodávka mrazených výrobkov 30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,82 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 493/22 |
jednorázové rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
198,00 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 492/22 |
dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 296,66 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 491/22 |
IS CYGNUS za 10-12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 490/22 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 49/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezglut.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 2 ks
bezlepkový muffin kakaový 2 ks/60 g 1 ks
pagáčik škvarkový 2ks/50 g 90 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
68,39 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 489/22 |
údržba a servis výťahov za III. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 488/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.08.2022 - 27.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 225,93 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 487/22 |
ručne vedený umývací automat Kärcher |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
2 640,00 € |
03.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 486/22 |
internet - WiFi 15 za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 485/22 |
oprava ponorného ručného čerpadla odpadových vôd - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 623,56 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 484/22 |
materiál na údržbu - suchý betón, záves kĺbový, umývadlová batéria |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
239,11 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 483/22 |
nákup tovaru - plášť + duša RUBENA na invalidné vozíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CEDOOR, s.r.o. |
46396748 |
|
94,20 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 482/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, šiška s ovoc. náplňou 22.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,96 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 481/22 |
čistiace prostriedky a plniaca hadica k umývaciemu automatu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
166,33 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 480/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie (drev. hranoly, dosky, LAZUROL) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
134,10 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
