| 100/24 |
oprava umývačky riadu - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
337,20 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 064/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 16.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. čučoriedk. 25.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,79 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 076/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 60g. (29.02.) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,42 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
86,59 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, šiška 11.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
106,60 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/24 |
pekárenské výrobky - šiška s náplňou ovocnou, koláč bezgl. 12.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,23 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/24 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,95 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 096/24 |
pekárenské výrobky - závin, koláč bezgl. marhuľ. 05.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,28 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/2024 |
Podpora a služby v oblasti informačných technológii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
192,00 € |
02.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 135/24 |
poplatok za školenie (vzdelávanie) - "Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v praxi" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
100,00 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/2024 |
Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - 2 pracovníčky (108€/osoba)
školenie - 08.-09.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
05.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 127/24 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 1. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
253,20 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 018/24 |
RhS - internet za obdobie 01-03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/24 |
RhS - internet za obdobie 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/24 |
RhS - nákup tovaru (letnička, hnojivo) + prostriedky do umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
75,10 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
