| 380/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 885,87 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 410/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 181,40 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 467/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 817,24 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 331/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 376/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 279/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 16.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 407/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/2023 |
dodávka minerálnej vody Savior 18,9 l galon 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
07.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 111/2023 |
dodávka minerálnej vody Savior galon 18,9 l - 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 276/2023 |
dodávka mraz.výrobkov:
mr.knedle marhuľ.zemiakové 1kg 5kg
mr.pirohy zemiak. bryndzové 1kg 30kg
mr.brokolica 2,5kg 10kg
mr.zelenina pol.zmes 2,5kg 10kg
mr.karfiol 2,5kg 25kg
mr.špenát 0,45kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
235,93 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 567/23 |
dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 284/23 |
dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
64,66 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 400/23 |
dodávka mrazených výrobkov (karfiol) 28.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
33,52 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 583/23 |
dodávka mrazených výrobkov (tekvica) 05.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
31,46 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 446/23 |
dodávka mrazených výrobkov - mraz. tekvica 14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,93 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 228/23 |
dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 25.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
105,43 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 670/23 |
dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 28.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
29,69 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 366/23 |
dodávka mrazených výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,47 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 008/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
248,06 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 427/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
32,33 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
