| 281/2023 |
čistenie, ťahanie lapaača tukov budova SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
588,00 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 614/23 |
čistenie, ťahanie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
588,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 334/23 |
čistenie, ťahanie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
556,20 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 213/23 |
čistenie, vytiahnutie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
512,52 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 227/2023 |
deratizácia priestorov stravovacej prevádzky v
DSS Sabinov (v zmysle HACCP ) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
95,00 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 517/23 |
deratizácia - stravovacia prevádzka (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
95,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 97/2023 |
deratizácia a dezinsekcia priestorov stravovacej prevádzky budova SOO6 vonkajších a vnútorných (v zmysle HACCP) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
151,20 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 223/23 |
deratizácia, dezinsekcia - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
151,20 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1672023 |
dodanie dverí s montážou:
otváracie dvere EUROHRANOL smrek 2280x1300 1 ks
posuvné dvere EUROHRANOL smrek 2280x1300 1 ks
svetlík EUROHRANOL smrek 2980x1020 výplň
bezpečnostné sklo 1 ks
stredný svetlík EUROHRANOL smrek 2280 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
3 980,00 € |
07.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 8/2023 |
dodanie hydročerpadla 2S90 20l Slavia do malotraktora |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
125,00 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 014/23 |
dodávka - hydročerpadlo 2S90 (malotraktor) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
125,00 € |
24.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 254/23 |
dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 447/23 |
dodávka čistiacich prostriedkov (osviežovač, násada drevená, utierka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
162,36 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 344/23 |
dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
79,20 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 323/23 |
dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 586,82 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 593/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 585,55 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 613/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 611,27 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 496/23 |
dodávka kancelárskeho tovaru - valec do tlačiarne (SO02) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
86,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 381/23 |
dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
315,21 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 340/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 550,84 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
