| 629/23 |
interiérové vybavenie - kuchynská linka budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
3 466,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 297/2023 |
int.vybavenie kuchynská linka budova SO 02:
spodná zostava skrinky -doska 1ks
horná zostava skrinky 1ks
kuchynský drez 1ks
ochranné madlá na stenu 82bm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
3 466,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 1672023 |
dodanie dverí s montážou:
otváracie dvere EUROHRANOL smrek 2280x1300 1 ks
posuvné dvere EUROHRANOL smrek 2280x1300 1 ks
svetlík EUROHRANOL smrek 2980x1020 výplň
bezpečnostné sklo 1 ks
stredný svetlík EUROHRANOL smrek 2280 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
3 980,00 € |
07.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 417/23 |
výroba a montáž (otváracie a posuvné dvere, svetlíky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
3 980,00 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 413/23 |
nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 852,67 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 447/23 |
dodávka čistiacich prostriedkov (osviežovač, násada drevená, utierka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
162,36 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 505/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 165,15 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 593/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 585,55 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 613/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 611,27 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 653/23 |
RhS - nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
153,46 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 307/2023 |
Rhs- nákup čist.dezinfek.a pracich prostr:
indulona necht.100ml 6ks
domestos 750ml 5ks
domestos WC blok 40g 20ks
mycia handra 60x50 10ks
finish leštidlo 800ml 2ks
finis lešt. 250ml 2ks
bonux 7,5kg biele 1ks
clin na okná 500ml |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
153,46 € |
18.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 251/23 |
dodávka pracích, čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 541,02 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142/2023 |
dodávka nitrilových rukavíc modrých/100ks- 100 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 145/2023 |
nákup hygienických prostriedkov:
hygienický bezoplachový roztok 5 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
43,18 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 324/23 |
dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 323/23 |
dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 586,82 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 344/23 |
dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
79,20 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 336/23 |
dodávka tovaru - hygienický, dezinfekčný roztok 5l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
43,18 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 |
nákup jednorázových nitrilových rukavíc modrých
100ks- 100 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
24.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 012/23 |
nákup čistiacich, dezinfekčných, hygienických a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 596,08 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
