| 038/22 |
nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
317,53 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 039/22 |
internet WiFi15 za február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 04/2022 |
nákup:
piktogramy k prenosným hasiacim prístrojom - 5 ks
bezpečnostné nálepky-tabuľky na označenie schodov
120 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
34,80 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 040/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.12.2021 - 26.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 043,20 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 041/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
587,98 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 042/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 050,79 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 043/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
400,14 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 044/22 |
dodávka - zemiaky 02.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 046/22 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, pagáč škvarkový, koláče bezgl. 27.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
64,71 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 047/22 |
materiál na údržbu - žiarivky DULUX, alkalické batérie VARTA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
148,90 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 048/22 |
IT poradenstvo a služby za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 049/22 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní + valec do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
300,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 05/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny: cestovinová ryža 5 kg- 3 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 4 ks.,tarhoňa 5 kg- 3 ks.,rezance svadobné 2 kg-5 ks.,
DIA výrobky: DIA detská výživa jablková s jahodami 190 g- 12 ks.,detská výživa jablko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
590,46 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 050/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
178,76 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 051/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 620,03 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 052/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
160,41 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 053/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 066,06 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 054/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 055/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,36 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 056/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
