0118/24 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0119/24 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0120/24 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
96,14 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0127/24 |
termosy, tesnenie na termosy |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
481,07 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0124/24 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 01/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
375,49 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0125/24 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
254,24 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0126/24 |
údržba infor. systému DODS od 1. 4. - 30. 6 .2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
795,00 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0131/24 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
745,92 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0133/24 |
El.energia DSS + "C" 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 598,05 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0134/24 |
El.energia "A" 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
250,21 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0135/24 |
El.energia ZPB 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
85,31 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0136/24 |
El.energia "B" 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 083,64 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0132/24 |
laborátona analýza pokrmov a sterov prostredia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00611051 |
|
93,95 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0140/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 278,38 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0128/24 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 685,68 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0129/24 |
fuser XEROX |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
409,00 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0137/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
439,80 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0130/24 |
odstránenie -diagnostika poruchy na 2. plyn. kotle v "A" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
247,99 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0138/24 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 644,21 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0139/24 |
mäs. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
259,49 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0141/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 513,34 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0145/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 506,14 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0142/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
23,12 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0143/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
472,98 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0144/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
235,01 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0146/24 |
dvere so zárubňami |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
2 565,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0148/24 |
automatická práčka |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
369,99 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0149/24 |
tonery, odpad. nádobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
546,40 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0147/24 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
159,67 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0150/24 |
hrnčeky, strúhadlo, nože, misky,naberačka, sendvičovač, .... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
299,80 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |