Faktúra č. 0127/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Štefánikova 5867/74, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0127/24
- Popis fakturovaného plnenia: termosy, tesnenie na termosy
- Dátum doručenia: 14.03.2024
- Celková hodnota: 481,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 048/24
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048/24 | termos 5 l 2 ks termos 10 l 1 ks tesnenie na termos 5 l a 10 l 10 ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 500,00 € | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Objednávka |