Faktúra č. 0126/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: DODS SYSTEM, s.r.o.
- IČO: 47813709
- Adresa: Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0126/24
- Popis fakturovaného plnenia: údržba infor. systému DODS od 1. 4. - 30. 6 .2024
- Dátum doručenia: 14.03.2024
- Celková hodnota: 795,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/281
- Identifikácia objednávky: 104/23
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/281 | Licenčná zmluva | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | DODS SYSTEM, s.r.o. | 47813709 | Iné | 3 180,00 € | 18.09.2020 | 19.09.2020 | 19.09.2020 | PhDr. Monika Ondrišová, PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 104/23 | údržba informačného systému DODS od 1.10.2023 - 31.3.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | DODS SYSTEM, s.r.o. | 47813709 | 1 590,00 € | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Objednávka |