Faktúra č. 0131/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 83103 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0131/24
- Popis fakturovaného plnenia: tekuté pracie prostriedky havon
- Dátum doručenia: 18.03.2024
- Celková hodnota: 745,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/552
- Identifikácia objednávky: 051/23
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/23 | školenie v systéme DODS - stravovanie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | DODS SYSTEM, s.r.o. | 47813709 | 35,00 € | 16.02.2023 | 23.02.2023 | Objednávka |