| 0635/21 |
doména a webhosting dssspp.sk |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MRAK s.r.o. |
47338156 |
|
51,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0210/21 |
servis a oprava plynového kotla v "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Skovajsa Servis plyn |
47111259 |
|
140,00 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0080/21 |
Xerox Tonery pre 7120, odpadová nádoba 7120 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EM Laser |
47055031 |
|
374,35 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0365/21 |
Xerox Tonery pre 7120, odpadová nádoba 7120 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EM Laser |
47055031 |
|
346,35 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0643/21 |
oprava el. kotla Thermona EL 38 v budove "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Denis Ledecký D.L.PLYN |
47042036 |
|
119,00 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0581/21 |
ochrana osob. údajov -III. Q - zmluva |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
176,40 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0730/21 |
ochrana osob. údajov -IV. Q - zmluva |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
176,40 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0178/21 |
ochrana osob. údajov -I. Q - zmluva |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
176,40 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0346/21 |
ochrana osob. údajov -II. Q - zmluva |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
358,80 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0387/21 |
ochrana osob. údajov -II. Q - zmluva |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
176,40 € |
08.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0349/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
104,30 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0638/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
205,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0105/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
182,90 € |
08.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 004/21 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lekáreň Včela s.r.o. |
46917527 |
|
1 844,50 € |
12.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0790/21 |
vyživové doplnky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lekáreň Včela s.r.o. |
46917527 |
|
3 260,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0609/21 |
servis nákl. výťahu 3. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
72,00 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0817/21 |
servis nákl. výťahu 4. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
72,00 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0386/21 |
servis nákl. výťahu 2. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
72,00 € |
08.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0177/21 |
servis nákl. výťahu 1. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
72,00 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0709/21 |
plachty froté |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI-Sabinov, s.r.o. |
46726608 |
|
216,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0763/21 |
postľné prádlo bavlna 90 ks, plachty jersey 90 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI-Sabinov, s.r.o. |
46726608 |
|
2 070,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0315/21 |
Paplóny, vankúše, plachty |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI-Sabinov, s.r.o. |
46726608 |
|
1 196,50 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0010/21 |
školenie- Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy pre rok 2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
200,00 € |
15.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0107/21 |
zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jaroslav Mydlár SHR |
46415041 |
|
440,00 € |
08.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0148/21 |
zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jaroslav Mydlár SHR |
46415041 |
|
440,00 € |
23.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0163/21 |
zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jaroslav Mydlár SHR |
46415041 |
|
440,00 € |
30.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0221/21 |
zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jaroslav Mydlár SHR |
46415041 |
|
440,00 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0272/21 |
zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jaroslav Mydlár SHR |
46415041 |
|
176,00 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0555/21 |
zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jaroslav Mydlár SHR |
46415041 |
|
550,00 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0641/21 |
zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jaroslav Mydlár SHR |
46415041 |
|
550,00 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
