Faktúra č. 0080/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0080/21
- Popis fakturovaného plnenia: Xerox Tonery pre 7120, odpadová nádoba 7120
- Dátum doručenia: 16.02.2021
- Celková hodnota: 374,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 040/21
- Dátum zverejnenia: 19.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/21 | Valec Xerox black 1ks, toner Xerox 2ks, odpadová nádoba 1ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EM Laser | 47055031 | 374,35 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Objednávka |