Faktúra č. 0365/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0365/21
- Popis fakturovaného plnenia: Xerox Tonery pre 7120, odpadová nádoba 7120
- Dátum doručenia: 29.06.2021
- Celková hodnota: 346,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 080/21
- Dátum zverejnenia: 07.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080/21 | Valec Xerox 1ks, toner Xerox blacjk 2ks, odp. nádoba Xerox 1ks, | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EM Laser | 47055031 | 346,35 € | 25.06.2021 | 30.06.2021 | Objednávka |