Zmluva č. 26/2022
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Katarína Bolisegová
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 26/2022
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 26/2022
- Dátum uzavretia: 29.12.2022
- Dátum účinnosti: 01.01.2023
- Dátum platnosti do: 31.12.2023
- Celková hodnota: 14 681,27 €
- Dátum zverejnenia: 09.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0043/23 | Čistiace potreby do kuchyne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 132,51 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0082/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 358,99 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0101/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 48,29 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0147/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 395,50 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0197/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 159,01 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0209/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 161,95 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0272/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 602,80 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0347/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 080,79 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0419/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 621,18 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0479/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 509,93 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0544/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 991,30 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0627/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 083,55 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0002/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 234,28 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |