Zmluva č. 056/BO/PJ/2020
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Beáta Hudáková
- Funkcia:
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 056/BO/PJ/2020
- Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
- Dátum uzavretia: 22.05.2020
- Dátum účinnosti: 27.05.2020
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 26.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0508/20 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 45,00 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0891/20 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,10 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0991/20 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 69,30 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1106/20 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 78,90 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0055/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 30,90 € | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0144/21 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 30,90 € | 17.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | |||||
| 0237/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0356/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 23,70 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0444/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 12.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0575/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0677/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 15.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0772/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0863/21 | Vývoz BRKO . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,50 € | 17.09.2021 | 14.10.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0977/21 | Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 20.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1078/21 | Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 50,10 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1185/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 59,70 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0028/22 | Vývoz BRKO, dezinfekcia nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 69,30 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0121/22 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,50 € | 16.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0210/22 | Vývoz odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 50,10 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0338/22 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,50 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0410/22 | Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 30,90 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0492/22 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 30,90 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0784/22 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 30,90 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0860/22 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 14.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0976/22 | Odvoz kuchynského reštauračného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 21.11.2022 | 23.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1060/22 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 16.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0025/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0023/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 37,68 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0083/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,92 € | 20.02.2023 | 22.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0080/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0136/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0215/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0208/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 39,48 € | 19.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0256/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0278/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 36,96 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0335/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 33,72 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0327/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 13.06.2023 | 23.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0406/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 20.07.2023 | 24.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0398/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 33,72 € | 18.07.2023 | 24.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0468/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 37,44 € | 18.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0462/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0527/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0615/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 38,16 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0622/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0671/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0727/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0753/23 | Odvoz triedeného zberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 31,20 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0797/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0804/23 | Odvoz triedeného zberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 31,20 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0075/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0078/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 15.02.2024 | 24.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0126/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0134/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0190/24 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 645,72 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0222/24 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 137,18 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0263/24 | Odvoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0266/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0289/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 64,80 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0290/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0327/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0339/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0401/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 30,90 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0406/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0457/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0458/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0510/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 30,90 € | 11.09.2024 | 17.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0512/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 11.09.2024 | 17.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0585/24 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 224,50 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0574/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0578/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0625/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0641/24 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 157,10 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0642/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0695/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0696/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0709/24 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 357,62 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0760/24 | Dezinfekcia nádob a vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,10 € | 10.01.2025 | 18.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0761/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 10.01.2025 | 18.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0062/25 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,83 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0063/25 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 34,44 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0113/25 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,83 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0114/25 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 34,44 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0166/25 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,83 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0175/25 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 34,44 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |