Faktúra č. 0055/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0055/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Vývoz BRKO.
  • Dátum doručenia: 22.01.2021
  • Celková hodnota: 30,90 €
  • Identifikácia zmluvy: 056/BO/PJ/2020
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
056/BO/PJ/2020 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Iné 0,00 € 22.05.2020 27.05.2020 26.05.2020 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť