Faktúra č. 0025/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0025/23
- Popis fakturovaného plnenia: Odvoz kuchynského odpadu.
- Dátum doručenia: 19.01.2023
- Celková hodnota: 21,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 056/BO/PJ/2020
- Dátum zverejnenia: 25.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/BO/PJ/2020 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | Iné | 0,00 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | 26.05.2020 | Beáta Hudáková | Zmluva | ||
| 0152/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 46,83 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0222/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 328,64 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0367/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 6,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0418/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 179,04 € | 27.07.2023 | 31.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0486/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 69,68 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0565/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 253,62 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0628/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 36,64 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0701/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 213,23 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0762/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 152,13 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |