GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 472,99 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0390/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 495,65 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0975/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 495,94 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1177/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 540,90 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0546/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 545,62 € | 02.07.2019 | 20.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0694/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 563,10 € | 26.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0272/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 602,80 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1108/21 | Nákup respirátorov FFP2. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 634,32 € | 29.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0314/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 646,82 € | 09.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0409/21 | Nákup umelých nádob, drogérie - jedáleň. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 700,21 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0837/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 730,32 € | 05.10.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0941/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 731,31 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0778/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 733,69 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0325/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 737,79 € | 12.04.2018 | 21.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0150/20 | Nákup tovaru podľa faktúry - hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 747,82 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0236/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 757,54 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0442/22 | Nákup utierok . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 763,72 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0940/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 764,40 € | 05.11.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0056/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 799,66 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0530/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 808,21 € | 23.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |