JOZEF IVAN,s.r.o.
Informácie
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0756/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 216,91 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0036/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 783,28 € | 29.01.2025 | 12.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0089/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 155,00 € | 26.02.2025 | 05.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0137/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 189,50 € | 26.03.2025 | 02.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0787/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 840,93 € | 03.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0033/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 085,91 € | 31.01.2024 | 03.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0096/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 674,16 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0161/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 800,69 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0233/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 576,31 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0308/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 484,10 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0357/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 720,30 € | 26.06.2024 | 04.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0435/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 972,84 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0480/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 350,14 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0535/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 174,22 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0092/24 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 6 500,00 € | 14.10.2024 | 16.10.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0095/24 | Objednávame si u Vás ovocie , zeleninu podľa vlastného výberu . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 3 000,00 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0608/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 477,47 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0661/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 042,45 € | 27.11.2024 | 06.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 22/2024 | 22/2024 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | Iné | 0,00 € | 19.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0014/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 269,50 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |