JOZEF IVAN,s.r.o.
Informácie
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 360,74 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0043/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 296,70 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0075/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 284,62 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0105/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 317,26 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0150/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 331,55 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0190/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 378,07 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0240/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 402,06 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0273/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 359,89 € | 01.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0330/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 306,43 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0357/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 419,68 € | 29.04.2019 | 08.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0405/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 519,18 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0448/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 343,91 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0494/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 404,60 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0529/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 677,16 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0560/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 560,05 € | 08.07.2019 | 20.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0613/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 483,40 € | 22.07.2019 | 02.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0619/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 112,32 € | 24.07.2019 | 02.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0686/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 541,18 € | 19.08.2019 | 29.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0643/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 471,53 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0706/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 486,34 € | 02.09.2019 | 26.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |