JOZEF IVAN,s.r.o.
Informácie
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0575/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 454,10 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0619/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 545,87 € | 20.07.2020 | 25.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0653/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 384,91 € | 03.08.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0707/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 408,35 € | 18.08.2020 | 10.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0781/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 454,04 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0729/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 453,36 € | 31.08.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0811/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 367,36 € | 28.09.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0910/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 357,21 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0954/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 362,67 € | 09.11.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0872/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 404,92 € | 15.10.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1002/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 351,02 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1043/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 334,30 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1112/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 235,43 € | 21.12.2020 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0007/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 76,86 € | 03.01.2019 | 15.01.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0013/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 364,22 € | 03.01.2019 | 15.01.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0022/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 360,74 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0043/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 296,70 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0075/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 284,62 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0105/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 317,26 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0150/19 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 331,55 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |