JOZEF IVAN,s.r.o.
Informácie
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/19 | Kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | Iné | 0,00 € | 17.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 20.12.2019 | Beáta Hudáková | Zmluva | |
| 33/2022 | Rámcová dohoda č. 33/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | Iné | 12 777,71 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 17/2023 | Rámcová dohoda č. 17/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | Iné | 0,00 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | 31.12.2023 | 12.10.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 26/2023 | Rámcová dohoda č. 26/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | Iné | 0,00 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0072/23 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 000,00 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0106/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 229,19 € | 06.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0149/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 220,28 € | 20.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0159/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 43,38 € | 21.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0190/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 216,90 € | 05.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0211/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 79,79 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0241/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 319,66 € | 21.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0245/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 44,62 € | 21.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0063/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 203,70 € | 22.01.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0008/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 431,48 € | 02.01.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0019/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 228,86 € | 09.01.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0031/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 14,94 € | 10.01.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0276/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 261,59 € | 03.04.2018 | 18.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0288/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 45,55 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0336/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 252,20 € | 16.04.2018 | 03.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0384/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 308,08 € | 02.05.2018 | 12.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra |