Zmluva č. 35/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Beáta Hudáková
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 35/19
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 17.11.2019
  • Dátum účinnosti: 01.01.2020
  • Dátum platnosti do: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0018/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 268,67 € 07.01.2020 24.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0054/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 287,28 € 20.01.2020 28.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0088/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 279,13 € 03.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0136/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 300,71 € 17.02.2020 22.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0167/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 269,25 € 02.03.2020 06.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0223/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 373,27 € 16.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0324/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 297,50 € 15.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0404/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 391,17 € 11.05.2020 29.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0501/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 7,26 € 11.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0484/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 456,76 € 08.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0455/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 400,97 € 26.05.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0533/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 505,56 € 22.06.2020 10.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0575/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 454,10 € 06.07.2020 14.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0619/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 545,87 € 20.07.2020 25.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0653/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 384,91 € 03.08.2020 15.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0707/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 408,35 € 18.08.2020 10.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0781/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 454,04 € 16.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0729/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 453,36 € 31.08.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0811/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 367,36 € 28.09.2020 17.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0910/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 357,21 € 29.10.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0954/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 362,67 € 09.11.2020 17.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0872/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 404,92 € 15.10.2020 17.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1002/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 351,02 € 26.11.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1043/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 334,30 € 07.12.2020 16.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0020/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 264,11 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1112/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 235,43 € 21.12.2020 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0070/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 329,48 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0097/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 340,33 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0190/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 337,74 € 02.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0137/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 362,49 € 15.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0274/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 349,07 € 29.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0230/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 383,77 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0377/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 388,98 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0344/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 29,64 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0328/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 339,13 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0433/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 491,87 € 11.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0479/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 525,53 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0631/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 441,15 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0572/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 430,21 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0530/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 443,39 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0680/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 610,73 € 19.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0759/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 482,18 € 16.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0749/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 69,51 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0716/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 477,92 € 02.08.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0800/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 493,93 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0854/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 471,23 € 16.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0822/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 39,86 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie