JOZEF IVAN,s.r.o.
Informácie
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 224,82 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0041/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 772,57 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0091/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 836,69 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0099/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 291,62 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0155/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 467,63 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0225/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 360,03 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0285/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 905,76 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0348/23 | Nákup potravín . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 896,21 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0417/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 202,36 € | 27.07.2023 | 31.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0072/23 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 000,00 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0491/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 656,48 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0564/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 064,61 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 17/2023 | Rámcová dohoda č. 17/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | Iné | 0,00 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | 31.12.2023 | 12.10.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0639/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 278,91 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0709/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 880,86 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 26/2023 | Rámcová dohoda č. 26/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | Iné | 0,00 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 33/2022 | Rámcová dohoda č. 33/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | Iné | 12 777,71 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0020/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 264,11 € | 08.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0070/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 329,48 € | 21.01.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0097/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 340,33 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |