Faktúra č. 0104/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0104/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 10.03.2026
- Celková hodnota: 1 935,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24/2025, 31/2025
- Dátum zverejnenia: 23.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0536/26 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 27,12 € | 30.09.2026 | 06.10.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra |