JOZEF IVAN,s.r.o.
Informácie
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0756/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 216,91 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0036/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 783,28 € | 29.01.2025 | 12.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0089/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 155,00 € | 26.02.2025 | 05.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0137/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 189,50 € | 26.03.2025 | 02.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0235/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 507,81 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0260/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 391,50 € | 28.05.2025 | 05.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0312/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 348,68 € | 25.06.2025 | 04.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0374/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 3 018,35 € | 29.07.2025 | 14.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0425/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 441,24 € | 27.08.2025 | 04.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0495/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 439,49 € | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0545/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 297,42 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0607/25 | Nákup potravín podľa vlastného vyberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 671,42 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0787/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 840,93 € | 03.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0033/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 085,91 € | 31.01.2024 | 03.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0096/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 674,16 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0161/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 800,69 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0233/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 576,31 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0308/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 484,10 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0357/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 720,30 € | 26.06.2024 | 04.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0435/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 972,84 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |