ARJO Humanic SK s.r.o.
Informácie
- Názov: ARJO Humanic SK s.r.o.
- IČO: 36679607
- Adresa: Školska 428, 05935 Batizovce
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/125 | Objednávame si u Vás revíziu multisenzorickej miestnosti SNOEZELEN. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 141,60 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2020/102 | Objednávame si u Vás jednorazové ochranné rúška- 3 vrstvové -1000kusov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 384,00 € | 22.10.2020 | 24.10.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2020/123 | Objednávame si u Vás zdravotné pomôcky | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 3 223,80 € | 04.12.2020 | 08.12.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2020/118 | Objednávame si u Vás opravu elek. polohovacieho lôžka. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 69,36 € | 20.11.2020 | 24.11.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 10/2023 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | Iné | 100,00 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | 31.12.2023 | 24.05.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riadieľka | Zmluva |
| 1072/20 | Nákup zdravotných pomôcok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 3 223,80 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1034/20 | Oprava elek. polohovateľného lôžka. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 69,36 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0736/20 | Nákup jednorazových rúšok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 192,00 € | 02.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1082/20 | Revízia multisenzoričnej miestnosti SNOEZELEN. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 141,60 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0007/19 | Nákup sprchovacích stoličiek, vozíka. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 10 445,00 € | 23.10.2019 | 22.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0384/20 | Nákup pasívnych antidekubitných matracov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 2 217,60 € | 05.05.2020 | 08.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0084/21 | Nákup polohovateľných postelí ABE-I90. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 2 368,80 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0349/20 | Nákup germicídnych žiaričov - darovací | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 073,28 € | 24.04.2020 | 01.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0211/21 | Nákup germicídných žiaričov, trubice- práčovňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 243,29 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0266/20 | Nákup germicídnych žiaričov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 2 683,20 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0249/21 | Nákup germicídného žiariča - Nadácia SPP. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 450,00 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1023/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 550,80 € | 09.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0515/21 | Nákup germicídných žiaričov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 809,60 € | 03.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0972/19 | Nákup evakuačných podložiek. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 286,40 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| SZ080002 | Dodatok č 3 k servisnej zmluve č. SZ080002 platný od 06.05.2019 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | Iné | 0,00 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | 16.05.2019 | Beáta Hudáková | Zmluva |