Brantner Poprad. s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0797/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0804/23 | Odvoz triedeného zberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 31,20 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0075/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0078/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 15.02.2024 | 24.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0126/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0134/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0190/24 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 645,72 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0222/24 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 137,18 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0263/24 | Odvoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0266/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0289/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 64,80 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0290/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0327/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0025/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0023/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 37,68 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0072/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 238,03 € | 08.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0083/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,92 € | 20.02.2023 | 22.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0080/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0136/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0215/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |