Brantner Poprad. s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0760/24 | Dezinfekcia nádob a vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,10 € | 10.01.2025 | 18.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0761/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 10.01.2025 | 18.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0062/25 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,83 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0063/25 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 34,44 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0113/25 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,83 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0114/25 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 34,44 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0166/25 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,83 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0175/25 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 34,44 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0177/25 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 454,94 € | 09.04.2025 | 03.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0244/25 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 23,06 € | 16.05.2025 | 21.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0293/25 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,83 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0282/25 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 34,44 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0350/25 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,83 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0353/25 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 34,44 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0408/25 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 34,44 € | 14.08.2025 | 20.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0397/25 | Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 31,67 € | 08.08.2025 | 20.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0467/25 | Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 41,51 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0523/25 | Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 31,67 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0548/25 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 289,89 € | 31.10.2025 | 06.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0524/25 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 34,44 € | 10.10.2025 | 13.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |