PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0832/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 223,99 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0368/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 226,01 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0894/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 240,82 € | 29.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0508/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 245,27 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1118/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 252,14 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0641/20 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 263,54 € | 28.07.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1056/20 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 268,18 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0837/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 271,24 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0473/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 272,75 € | 23.08.2023 | 28.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0782/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 275,63 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1069/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 284,18 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0949/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 287,77 € | 02.11.2018 | 17.11.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0242/22 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 298,42 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0289/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 298,54 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1003/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 303,00 € | 30.11.2022 | 03.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0988/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 312,92 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1039/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 314,58 € | 11.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0731/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 316,73 € | 06.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0467/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 336,36 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0512/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 346,72 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |