PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0734/22 | Nákup kancelárských potrieb . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 51,32 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0782/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 275,63 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0832/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 223,99 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0836/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 141,65 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0837/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 271,24 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0858/22 | Nakup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 461,16 € | 14.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0893/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 163,46 € | 30.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0894/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 240,82 € | 29.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0901/19 | Nákup kancelárského potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 146,53 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0915/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 963,96 € | 31.10.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0944/19 | Nákup kancelárskeho potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 559,51 € | 19.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0949/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 287,77 € | 02.11.2018 | 17.11.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0953/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 64,24 € | 21.11.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0964/22 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 999,63 € | 14.11.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0966/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 585,77 € | 11.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0967/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 780,78 € | 16.11.2022 | 23.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0988/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 312,92 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1003/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 303,00 € | 30.11.2022 | 03.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1005/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 488,46 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1035/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 1 229,32 € | 29.11.2018 | 05.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra |