Faktúra č. 1035/18
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1035/18
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 29.11.2018
- Celková hodnota: 1 229,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/2018
- Dátum zverejnenia: 05.12.2018
- Poznámka: