SOVUS s.r.o.
Informácie
- Názov: SOVUS s.r.o.
- IČO: 31655866
- Adresa: Hraničná 3695/31, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0437/22 | Oprava kanalizácie - Havária | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 17 977,64 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0438/22 | Oprava poruchy kanalizácie v sprche - Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 1 153,15 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0058/22 | Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizácie v sprche na 2.NP - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 1 153,15 € | 29.04.2022 | 11.05.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0059/22 | Objednávame si u Vás odstránenie zatekania vody do budovy - Css Batizovce. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 17 977,64 € | 29.04.2022 | 11.05.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0704/21 | Stavebné práce podľa krycieho listu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 2 232,86 € | 28.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 2021/088 | Objednávame si u Vás maľby a nátery: miestnosť číslo 213-223 v budove Gaštan | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 2 232,86 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2021/21 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | Iné | 500,00 € | 24.06.2021 | 14.07.2021 | 31.12.2021 | 13.07.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0614/21 | Maľby a nátery: - úsek stravovacej jednotky, schodisko z 2.NP na 3.NP v budove Gaštan | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 3 281,57 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0500/21 | Dodávka a montáž dvojkrídlových dverí. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 2 230,88 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0501/21 | Maľby a nátery. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 4 784,18 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0502/21 | Dodávka a montáž soklov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 1 539,22 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0503/21 | Úprava k prístupu k vrátnici. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 794,62 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0504/21 | Vysprávka stien v sklade bielizne v budove Javor . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 463,98 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0505/21 | Obkad potrubí ÚK sadrokartónom. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 1 437,52 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0506/21 | Ryha na napojenie vrátnice od budovi Breza. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 832,91 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0395/21 | Stavebné práce - spevnenie plochy. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 1 455,16 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0396/21 | Maľby, nátery -jedáleň klientov v budove Gaštran. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 4 671,32 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0397/21 | Oprava stropu - sklad bielizne budova Javor. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 1 176,92 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 2021/078 | Objednávame si u Vás maľby, nátery: - úsek stravovacej jednotky - schodisko z 2.NP na 3.NP v budove Gaštan | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 3 281,57 € | 01.06.2021 | 01.06.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2021/070 | Objednávame si u Vás stavebné práce - ryhu pre napojenie vrátnice od budovy Breza. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 832,91 € | 19.05.2021 | 26.05.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |