Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0209/21 Zúčtovanie finančného príspevku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Úrad Košického samosprávneho kraja 35541016 38,93 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0207/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0211/21 Nákup germicídných žiaričov, trubice- práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 243,29 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0208/21 Nákup tlačiarne , materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 398,00 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0203/21 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 289,40 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0201/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0202/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 219,26 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0200/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 026,98 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0199/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2021 -Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 160,78 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0198/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2021- Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 127,01 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0191/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 51,46 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0197/21 Kontrola komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0196/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 51,60 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0195/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 26,16 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0194/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0193/21 Plyn 3/2021 Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0192/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 152,25 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0189/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 210,56 € 02.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0188/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 331,86 € 02.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0190/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 337,74 € 02.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0182/21 Nákup čistiacích a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 134,99 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0181/21 Nákup čistiacích rohoží a materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 624,30 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0180/21 Pokládka čistiacích rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 121,50 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0185/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0184/21 Prenájom licencie 2/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0187/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 707,60 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0186/21 Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 253,98 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0183/21 Nákup rehabilitačných pomôcok - fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 76,46 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0179/21 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0166/21 Odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka 46490213 178,80 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »